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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010254

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 167.421,62

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 362.578,38

Projeto/Atividade:2.485 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECOM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), lotados na Secretaria Municipal de Comunicação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010254.00527/03/2025R$ 38.290,10
R$ 0,00
02010254.00427/03/2025R$ 49.815,82
R$ 0,00
02010254.00325/02/2025R$ 1.380,43
R$ 0,00
02010254.00225/02/2025R$ 43.290,31
R$ 0,00
02010254.00127/01/2025R$ 34.644,96
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010719SECOM02010254FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 34.644,96
26/02/202526020089SECOM02010254FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 43.290,31
07/03/202507030089SECOM02010254FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.380,43
28/03/202528030272SECOM02010254FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 49.815,82
08/04/202508040191SECOM02010254FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 38.290,10
Lista de Anulações
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