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- Liquidação Nº 03020140.003
Número:03020140
Valor Total do Empenho:R$ 617.796,30
Valor Total Liquidado:R$ 247.566,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.229,93
Número:14.002/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.597.998,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.973.316,65
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149221052001
Valor Total do Contrato:R$ 15.973.316,65
Valor Empenhado:R$ 5.436.661,35
Saldo a empenhar:R$ 10.536.655,30
Liquidação: 03020140.003
Liquidada em: 03/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3189
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 12.496,08
Valor Líquido: R$ 12.496,08
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
Liquidação da nota fiscal nº 3189, competencia MARÇO /2025, oriundo do contrato nº 1492.21.05.20.01 , conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19300 | HEMODIALISE CONTÍNUA ATÉ 8 HORAS (SESSÕES SUBSEQUENTES) (SERVIÇO) | R$ 802,55 | 14,00 | R$ 11.235,70 | |
| #18524 | PARECER NEFROLÓGICO (SERVIÇO) | R$ 114,58 | 11,00 | R$ 1.260,38 | |
| Total Bruto | R$ 12.496,08 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.496,08 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/04/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 824219268