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- Liquidação Nº 04020019.001
Número:04020019
Valor Total do Empenho:R$ 100.722,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.722,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.018/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.563.385,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.584.653,87
Saldo a Contratar:R$ 978.731,13
Número:081025011301
Valor Total do Contrato:R$ 612.660,33
Valor Empenhado:R$ 481.128,25
Saldo a empenhar:R$ 131.532,08
Liquidação: 04020019.001
Liquidada em: 28/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA (16.655.575/0001-82)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1723
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 100.722,00
Valor Líquido: R$ 99.513,34
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
Valor que se liquida referente a aquisição de kits Escolares para os estudantes da Rede Pública de Ensino de Maracanaú e das Creches Contratadas que atenderá os anos letivos de 2025, conforme Contrato n.° 0810.25.01.13.01, oriundo do Pregão Eletrônico n.° 08.018/2023, Ata de Registro de Preços n.° 08.003/2024 e Nota Fiscal n.º 1723.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23742 | KIT – MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) (KIT) | R$ 167,87 | 600,00 | R$ 100.722,00 | |
| Total Bruto | R$ 100.722,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 100.722,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 08/05/2025
Número de Série: 2
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.16.655.575/0001-82.55.002.000001723.1.00011722.0
Número do Protocolo: 223250044814260
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 100.722,00 | 1,20% | R$ 1.208,66 |