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  4. Liquidação Nº 02010036.007
Dados do Empenho:

Número:02010036

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.280.229,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.239.770,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010036.007

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 790.749,22

Valor Líquido: R$ 620.977,60

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI/25 - COMISS - GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 790.749,221,00R$ 790.749,22
Total BrutoR$ 790.749,22
Total LiquidoR$ 790.749,22
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 11.203,92
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 364,88
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.420,48
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 68.900,24
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 85.010,64
Vale TransportePagar/RecolherR$ 365,50
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 602,02
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.359,69
Total das Retenções: R$ 169.771,62
Total Pago: R$ 790.749,22 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805026328/05/2025R$ 790.749,22