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  4. Liquidação Nº 02010036.009
Dados do Empenho:

Número:02010036

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.280.229,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.239.770,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010036.009

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.555,86

Valor Líquido: R$ 17.089,37

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI/25 - COMISS - GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 21.555,861,00R$ 21.555,86
Total BrutoR$ 21.555,86
Total LiquidoR$ 21.555,86
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.335,76
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.130,73
Total das Retenções: R$ 4.466,49
Total Pago: R$ 21.555,86 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805028728/05/2025R$ 21.555,86