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  4. Liquidação Nº 03030022.003
Dados do Empenho:

Número:03030022

Valor Total do Empenho:R$ 50.095,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.319,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.775,27

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030022.003

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.600,47

Valor Líquido: R$ 7.600,47

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI25 - ESTAG ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.600,471,00R$ 7.600,47
Total BrutoR$ 7.600,47
Total LiquidoR$ 7.600,47
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.600,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905011129/05/2025R$ 7.600,47