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  4. Liquidação Nº 02010148.004
Dados do Empenho:

Número:02010148

Valor Total do Empenho:R$ 269.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 259.622,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.727,03

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010148.004

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 49.356,43

Valor Líquido: R$ 39.412,06

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG.: REF. MAIO/2025 - SEDUC - CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 49.356,431,00R$ 49.356,43
Total BrutoR$ 49.356,43
Total LiquidoR$ 49.356,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.473,15
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.566,34
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.698,78
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.460,30
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 195,00
SUPREMAPagar/RecolherR$ 24,33
SUDACREDPagar/RecolherR$ 386,47
Total das Retenções: R$ 9.944,37
Total Pago: R$ 49.356,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805053028/05/2025R$ 49.356,43