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  4. Pagamento Nº 28050530
Dados do Empenho:

Número:02010148

Valor Total do Empenho:R$ 269.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 259.622,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.727,03

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010148.004

Valor Total da Liquidação:R$ 49.356,43

Valor Total Liquidado:R$ 39.412,06

Mais Detalhes

Pagamento 28050530

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 49.356,43

Valor Líquido Pago: R$ 39.412,06

Histórico:

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