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  4. Liquidação Nº 02010132.007
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.619.667,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.380.332,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010132.007

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 41.198,84

Valor Líquido: R$ 31.815,73

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG.: REF. MAIO/2025 - SEDUC - COMISSIONADOS 01
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 41.198,841,00R$ 41.198,84
Total BrutoR$ 41.198,84
Total LiquidoR$ 41.198,84
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 758,79
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 437,19
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.219,00
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.589,54
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 362,31
Total das Retenções: R$ 9.383,11
Total Pago: R$ 41.198,84 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805046528/05/2025R$ 41.198,84