1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 02010132
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010132

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.603.835,65

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.396.164,35

Projeto/Atividade:2.139 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (pessoal comissionado) lotados na Secretaria de Educação de Maracanaú.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010132.00427/03/2025R$ 560.946,44
R$ 0,00
02010132.00226/02/2025R$ 503.806,29
R$ 0,00
02010132.00325/02/2025R$ 32.600,20
R$ 0,00
02010132.00127/01/2025R$ 506.482,72
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010067FME02010132FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 506.482,72
26/02/202526020348FME02010132FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 503.806,29
07/03/202507030096FME02010132FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 32.600,20
28/03/202528030204FME02010132FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 560.946,44
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.