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  4. Liquidação Nº 02010132.009
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.619.667,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.380.332,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010132.009

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 37.175,17

Valor Líquido: R$ 32.500,46

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG.: REF. MAIO/2025 - SEDUC - COMISSIONADOS 03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 37.175,171,00R$ 37.175,17
Total BrutoR$ 37.175,17
Total LiquidoR$ 37.175,17
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 631,56
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 245,18
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.953,14
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 335,39
Vale TransportePagar/RecolherR$ 232,91
SUDACREDPagar/RecolherR$ 276,53
Total das Retenções: R$ 4.674,71
Total Pago: R$ 37.175,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805049628/05/2025R$ 37.175,17