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  4. Liquidação Nº 02050044.001
Dados do Empenho:

Número:02050044

Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35

Valor Total Liquidado:R$ 8.202,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.260,66

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Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 146.533,80

Saldo a empenhar:R$ 709,70

Mais Detalhes

Liquidação: 02050044.001

Liquidada em: 28/05/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2168

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.159,60

Valor Líquido: R$ 1.127,25

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Agricultura Familiar na realização do Plano de Capacitação técnica Food Law. Evento realizado nos dias 13 e 14 de maio/2025, na Uninassau Maracanaú. Conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16042SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO)R$ 28,9940,00R$ 1.159,60
Total BrutoR$ 1.159,60
Total LiquidoR$ 1.159,60
NÚMERO DA NOTA: 2168

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 1.159,600,00%R$ 32,35
Total das Retenções: R$ 32,35
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1706000517/06/2025R$ 1.159,60