1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010063.006
Dados do Empenho:

Número:02010063

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 149.973,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 110.026,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010063.006

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.829,29

Valor Líquido: R$ 23.829,29

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG. REF. MAIO/2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - EJA - AUX. DOENÇA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.829,291,00R$ 23.829,29
Total BrutoR$ 23.829,29
Total LiquidoR$ 23.829,29
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 23.829,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805074528/05/2025R$ 23.829,29