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  4. Pagamento Nº 28050745
Dados do Empenho:

Número:02010063

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 149.973,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 110.026,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010063.006

Valor Total da Liquidação:R$ 23.829,29

Valor Total Liquidado:R$ 23.829,29

Mais Detalhes

Pagamento 28050745

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 23.829,29

Valor Líquido Pago: R$ 23.829,29

Histórico:

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