Liquidação: 02010199.018

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.133,14

Valor Líquido: R$ 4.381,05

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Mai/2025. [SSU].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.133,141,00R$ 5.133,14
Total BrutoR$ 5.133,14
Total LiquidoR$ 5.133,14
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 347,32
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 92,20
Pensão AlimentíciaPagarR$ 282,77
Total das Retenções: R$ 752,09
Total Pago: R$ 5.133,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805029028/05/2025R$ 5.133,14