1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010169.005
Dados do Empenho:

Número:02010169

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.868,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.131,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010169.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.973,26

Valor Líquido: R$ 2.973,26

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI25 - PISO ENFERMAG - CONTRATO TEMP - VIGILANCIA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.973,261,00R$ 2.973,26
Total BrutoR$ 2.973,26
Total LiquidoR$ 2.973,26
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.973,26 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905022029/05/2025R$ 2.973,26