Liquidação: 02010387.004

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.575,06

Valor Líquido: R$ 14.575,06

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Fopag. auxílio doença.efetivos.comp.maio/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 14.575,061,00R$ 14.575,06
Total BrutoR$ 14.575,06
Total LiquidoR$ 14.575,06
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 14.575,06 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805098128/05/2025R$ 14.575,06