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- Liquidação Nº 02010387.004
Número:02010387
Valor Total do Empenho:R$ 87.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 72.407,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.092,89
Liquidação: 02010387.004
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 14.575,06
Valor Líquido: R$ 14.575,06
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
Fopag. auxílio doença.efetivos.comp.maio/25-seinfra.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 14.575,06 | 1,00 | R$ 14.575,06 | |
Total Bruto | R$ 14.575,06 | ||||
Total Liquido | R$ 14.575,06 |