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  4. Liquidação Nº 02010249.020
Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 805.792,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.494.207,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.020

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 117.448,42

Valor Líquido: R$ 95.398,99

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 Comp. Mai/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 117.448,421,00R$ 117.448,42
Total BrutoR$ 117.448,42
Total LiquidoR$ 117.448,42
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.492,04
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 344,28
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 402,08
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 10.696,41
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.288,66
Vale TransportePagar/RecolherR$ 206,40
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 409,82
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 1.758,38
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.767,11
Total das Retenções: R$ 22.049,43
Total Pago: R$ 117.448,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805059628/05/2025R$ 117.448,42