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  4. Liquidação Nº 02010249.021
Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 805.792,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.494.207,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.021

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 57.489,07

Valor Líquido: R$ 50.227,63

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Mai/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 57.489,071,00R$ 57.489,07
Total BrutoR$ 57.489,07
Total LiquidoR$ 57.489,07
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.742,08
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.510,66
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4,01
Vale TransportePagar/RecolherR$ 230,74
Faltas*Pagar/RecolherR$ 50,95
SUDACREDPagar/RecolherR$ 723,00
Total das Retenções: R$ 7.261,44
Total Pago: R$ 57.489,07 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805060928/05/2025R$ 57.489,07