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  4. Liquidação Nº 02010411.006
Dados do Empenho:

Número:02010411

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.183,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.816,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010411.006

Liquidada em: 27/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.213,25

Valor Líquido: R$ 6.213,25

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 27/05/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.213,251,00R$ 6.213,25
Total BrutoR$ 6.213,25
Total LiquidoR$ 6.213,25
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005003930/05/2025R$ 6.213,25