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  4. Liquidação Nº 02010414.006
Dados do Empenho:

Número:02010414

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 194.572,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 405.427,25

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010414.006

Liquidada em: 27/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 27.080,50

Valor Líquido: R$ 27.080,50

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 27/05/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 27.080,501,00R$ 27.080,50
Total BrutoR$ 27.080,50
Total LiquidoR$ 27.080,50
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005004230/05/2025R$ 27.080,50