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  4. Liquidação Nº 02010272.013
Dados do Empenho:

Número:02010272

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.749,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.250,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010272.013

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.846,29

Valor Líquido: R$ 7.846,29

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Ref. Fopag Estag. 04 - Comp. Mai/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.846,291,00R$ 7.846,29
Total BrutoR$ 7.846,29
Total LiquidoR$ 7.846,29
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.846,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805064328/05/2025R$ 7.846,29