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  4. Liquidação Nº 03020424.005
Dados do Empenho:

Número:03020424

Valor Total do Empenho:R$ 72.395,14

Valor Total Liquidado:R$ 35.197,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.197,56

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020424.005

Liquidada em: 09/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 598,79

Valor Líquido: R$ 598,79

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 28/05/2025

Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Maio/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.73.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24737INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 598,791,00R$ 598,79
Total BrutoR$ 598,79
Total LiquidoR$ 598,79
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806007918/06/2025R$ 598,79