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- Pagamento Nº 18060079
Número:03020424
Valor Total do Empenho:R$ 72.395,14
Valor Total Liquidado:R$ 35.197,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.197,56
Pagamento 18060079
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)
Valor Total: R$ 598,79
Valor Líquido Pago: R$ 598,79
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Maio/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.73.