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  4. Liquidação Nº 05030048.001
Dados do Empenho:

Número:05030048

Valor Total do Empenho:R$ 19.750,46

Valor Total Liquidado:R$ 17.910,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:159122040101

Valor Total do Contrato:R$ 397.903,06

Valor Empenhado:R$ 269.177,96

Saldo a empenhar:R$ 128.725,10

Mais Detalhes

Liquidação: 05030048.001

Liquidada em: 26/06/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4656

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.559,76

Valor Líquido: R$ 4.112,90

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 29/05/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 4656, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6636,00R$ 4.559,76
Total BrutoR$ 4.559,76
Total LiquidoR$ 4.559,76
NÚMERO DA NOTA: 4656

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: s7ubfiyoz9v8n3eckl5mhdwpr6g

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 4.559,765,00%R$ 227,99
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.559,764,80%R$ 218,87
Total das Retenções: R$ 446,86
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0407004504/07/2025R$ 4.559,76