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- Liquidação Nº 05030087.002
Número:05030087
Valor Total do Empenho:R$ 220.316,90
Valor Total Liquidado:R$ 161.808,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.508,48
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111804
Valor Total do Contrato:R$ 6.823.434,18
Valor Empenhado:R$ 2.062.546,04
Saldo a empenhar:R$ 4.760.888,14
Liquidação: 05030087.002
Liquidada em: 20/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8705
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 156.985,41
Valor Líquido: R$ 155.101,59
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 29/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 8705 - ABRIL -COOPEGO -CONFORME ITENS EM ANEXOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 20,00 | R$ 45.779,20 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 18,00 | R$ 45.321,66 | |
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 24,22618 | R$ 65.884,55 | |
| Total Bruto | R$ 156.985,41 | ||||
| Total Liquido | R$ 156.985,41 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 875964823
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 156.985,41 | 1,20% | R$ 1.883,82 |