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  4. Liquidação Nº 05030048.006
Dados do Empenho:

Número:05030048

Valor Total do Empenho:R$ 19.750,46

Valor Total Liquidado:R$ 17.910,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:159122040101

Valor Total do Contrato:R$ 397.903,06

Valor Empenhado:R$ 269.177,96

Saldo a empenhar:R$ 128.725,10

Mais Detalhes

Liquidação: 05030048.006

Liquidada em: 26/06/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4697

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.661,44

Valor Líquido: R$ 1.548,46

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 29/05/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 4697, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14263SERVIÇO DE REBOQUE 24 HORAS PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (SERVIÇO)R$ 207,688,00R$ 1.661,44
Total BrutoR$ 1.661,44
Total LiquidoR$ 1.661,44
NÚMERO DA NOTA: 4697

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: kg3j4wsoe7dc2mfun95y8pxrvq6

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.661,442,00%R$ 33,23
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.661,444,80%R$ 79,75
Total das Retenções: R$ 112,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0407006004/07/2025R$ 1.661,44