- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040099.002
Número:01040099
Valor Total do Empenho:R$ 28.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.925,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.425,00
Número:01.001/2025CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 227.850,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 227.850,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025031109
Valor Total do Contrato:R$ 28.350,00
Valor Empenhado:R$ 28.350,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01040099.002
Liquidada em: 05/06/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 14335
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.200,00
Valor Líquido: R$ 4.200,00
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 03/06/2025
Histórico:
VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS, CONFORME O CONTRATO N° 0810.25.03.11.09, DECORRENTE DA MODALIDADE CARONA TOMBADA SOB O N.° 01.001/2025-CA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 01.004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 01.004/2024 E NOTA FISCAL N.º 14335.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,50 | 400,00 | R$ 4.200,00 | |
| Total Bruto | R$ 4.200,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.200,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 30/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.04.635.530/0001-67.55.001.000014335.1.25053055.1
Número do Protocolo: 223250052809185