- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05030133.001
Número:05030133
Valor Total do Empenho:R$ 87.080,00
Valor Total Liquidado:R$ 75.325,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.755,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111802
Valor Total do Contrato:R$ 462.680,00
Valor Empenhado:R$ 182.330,00
Saldo a empenhar:R$ 280.350,00
Liquidação: 05030133.001
Liquidada em: 12/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 28.080,00
Valor Líquido: R$ 28.080,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 03/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 1 - MARÇO - BRUNA PONTE - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 4,50 | R$ 7.425,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 13,50 | R$ 20.655,00 | |
| Total Bruto | R$ 28.080,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.080,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 291334960