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- Liquidação Nº 12020015.011
Número:12020015
Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45
Valor Total Liquidado:R$ 120.775,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.302,37
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26
Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84
Número:081025012307
Valor Total do Contrato:R$ 431.599,94
Valor Empenhado:R$ 431.599,94
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 12020015.011
Liquidada em: 05/06/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4271
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 874,50
Valor Líquido: R$ 864,01
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 04/06/2025
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4271.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31742 | SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 1,59 | 550,00 | R$ 874,50 | |
| Total Bruto | R$ 874,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 874,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 29/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.40.498.101/0001-59.55.001.000004271.1.10601472.2
Número do Protocolo: 223250052400424
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 874,50 | 1,20% | R$ 10,49 |