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- Liquidação Nº 21030006.004
Número:21030006
Valor Total do Empenho:R$ 58.503,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.808,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.695,00
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.082.501,76
Saldo a Contratar:R$ 19.687.072,34
Número:081025021707
Valor Total do Contrato:R$ 58.503,00
Valor Empenhado:R$ 58.503,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 21030006.004
Liquidada em: 05/06/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4270
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 715,50
Valor Líquido: R$ 706,91
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 04/06/2025
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4270.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31742 | SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 1,59 | 450,00 | R$ 715,50 | |
| Total Bruto | R$ 715,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 715,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 29/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.40.498.101/0001-59.55.001.000004270.1.15288788.4
Número do Protocolo: 223250052399127
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 715,50 | 1,20% | R$ 8,59 |