1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010235.021
Dados do Empenho:

Número:02010235

Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 474.091,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 495.908,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010235.021

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.529,66

Valor Líquido: R$ 2.337,12

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG-COMISI 01-AJUSTE MENSAL-COMP. MAIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.529,661,00R$ 2.529,66
Total BrutoR$ 2.529,66
Total LiquidoR$ 2.529,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 192,54
Total das Retenções: R$ 192,54
Total Pago: R$ 2.529,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0406009204/06/2025R$ 2.529,66