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  4. Liquidação Nº 02010132.012
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.619.667,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.380.332,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010132.012

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.827,04

Valor Líquido: R$ 5.254,82

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

AJUSTE MENSAL - COMISSIONADOS - MAIO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.827,041,00R$ 5.827,04
Total BrutoR$ 5.827,04
Total LiquidoR$ 5.827,04
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 505,46
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 66,76
Total das Retenções: R$ 572,22
Total Pago: R$ 5.827,04 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0406008504/06/2025R$ 5.827,04