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  4. Liquidação Nº 02010245.009
Dados do Empenho:

Número:02010245

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 734.770,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.229,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010245.009

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.172,50

Valor Líquido: R$ 10.493,77

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI25 - COMISS ADM CENTRAL - AJUSTE MENSAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.172,501,00R$ 13.172,50
Total BrutoR$ 13.172,50
Total LiquidoR$ 13.172,50
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.081,49
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.597,24
Total das Retenções: R$ 2.678,73
Total Pago: R$ 13.172,50 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0406010604/06/2025R$ 13.172,50