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  4. Liquidação Nº 03020357.004
Dados do Empenho:

Número:03020357

Valor Total do Empenho:R$ 141.503,84

Valor Total Liquidado:R$ 55.016,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.487,52

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Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081025013027

Valor Total do Contrato:R$ 194.567,78

Valor Empenhado:R$ 141.503,84

Saldo a empenhar:R$ 53.063,94

Mais Detalhes

Liquidação: 03020357.004

Liquidada em: 09/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 13.899,78

Valor Líquido: R$ 13.899,78

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 03/06/2025

Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34799ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS PROJETO CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO)R$ 291,4040,00R$ 11.656,00
#34800ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS PROJETO CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO)R$ 320,547,00R$ 2.243,78
Total BrutoR$ 13.899,78
Total LiquidoR$ 13.899,78
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1006010710/06/2025R$ 13.899,78