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Dados do Empenho:

Número:03020357

Valor Total do Empenho:R$ 141.503,84

Valor Total Liquidado:R$ 55.016,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.487,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020357.004

Valor Total da Liquidação:R$ 13.899,78

Valor Total Liquidado:R$ 13.899,78

Mais Detalhes

Pagamento 10060107

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)

Valor Total: R$ 13.899,78

Valor Líquido Pago: R$ 13.899,78

Histórico:

referente ao mês de maio/2025

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