- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020340.004
Número:03020340
Valor Total do Empenho:R$ 187.428,48
Valor Total Liquidado:R$ 72.879,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.549,34
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013005
Valor Total do Contrato:R$ 257.714,16
Valor Empenhado:R$ 187.428,48
Saldo a empenhar:R$ 70.285,68
Liquidação: 03020340.004
Liquidada em: 09/06/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO ESCOLA CRECHE JUVENIL (41.564.519/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 19.057,56
Valor Líquido: R$ 19.057,56
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 03/06/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de maio/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19791 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. - ASS. CRECHE JUVENIL (SERVIÇO) | R$ 145,70 | 126,00 | R$ 18.358,20 | |
| #24764 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS CRECHE JUVENIL (SERVIÇO) | R$ 174,84 | 4,00 | R$ 699,36 | |
| Total Bruto | R$ 19.057,56 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.057,56 | ||||