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  4. Pagamento Nº 12060135
Dados do Empenho:

Número:03020340

Valor Total do Empenho:R$ 187.428,48

Valor Total Liquidado:R$ 72.879,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.549,34

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Dados da Liquidação:

Número:03020340.004

Valor Total da Liquidação:R$ 19.057,56

Valor Total Liquidado:R$ 19.057,56

Mais Detalhes

Pagamento 12060135

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO ESCOLA CRECHE JUVENIL (41.564.519/0001-80)

Valor Total: R$ 19.057,56

Valor Líquido Pago: R$ 19.057,56

Histórico:

referente ao mês de maio/2025.

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