Dados do Empenho:

Número:20030018

Valor Total do Empenho:R$ 208.701,36

Valor Total Liquidado:R$ 79.250,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129.450,96

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26

Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84

Dados do Contrato:

Número:081025021706

Valor Total do Contrato:R$ 208.701,36

Valor Empenhado:R$ 208.701,36

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 20030018.002

Liquidada em: 11/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6379

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 38.880,00

Valor Líquido: R$ 38.413,44

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 06/06/2025


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 6379.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31713ARROZ BRANCO TIPO 1. LONGO, FINO, POLIDO, TIPO 1, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1 KG, INVIOLADOS. PRODUTO CARACTERIZADO DA TIPIFICAÇÃO, SEM A PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 6,486.000,00R$ 38.880,00
Total BrutoR$ 38.880,00
Total LiquidoR$ 38.880,00
NÚMERO DA NOTA: 6379

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.02.215.258/0001-30.55.001.000006379.1.00008800.3

Número do Protocolo: 223250052263135

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 38.880,001,20%R$ 466,56
Total das Retenções: R$ 466,56
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2306000323/06/2025R$ 38.880,00