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- Pagamento Nº 23060003
Número:20030018
Valor Total do Empenho:R$ 208.701,36
Valor Total Liquidado:R$ 79.250,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129.450,96
Número:20030018.002
Valor Total da Liquidação:R$ 38.880,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.413,44
Pagamento 23060003
Pago em: 23/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total: R$ 38.880,00
Valor do IRRF: R$ 466,56
Valor Líquido Pago: R$ 38.413,44
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 6379.