Dados do Empenho:

Número:20030018

Valor Total do Empenho:R$ 208.701,36

Valor Total Liquidado:R$ 79.250,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129.450,96

Dados da Liquidação:

Número:20030018.002

Valor Total da Liquidação:R$ 38.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.413,44

Pagamento 23060003

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 38.880,00

Valor do IRRF: R$ 466,56

Valor Líquido Pago: R$ 38.413,44


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 6379.