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  4. Liquidação Nº 02050018.006
Dados do Empenho:

Número:02050018

Valor Total do Empenho:R$ 328.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 287.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.000,00

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Dados da Licitação:

Número:159123051701DCP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 999.774,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.999.548,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:159123062203

Valor Total do Contrato:R$ 1.999.548,48

Valor Empenhado:R$ 958.774,24

Saldo a empenhar:R$ 1.040.774,24

Mais Detalhes

Liquidação: 02050018.006

Liquidada em: 03/07/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: MOVIMENTO SAUDE MENTAL MSM (03.918.813/0001-53)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 41.000,00

Valor Líquido: R$ 41.000,00

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 30/06/2025

Histórico:

VALOR REFERENTE À 21º PARCELA DO TERMO 1591.23.06.22.03. SIM À VIDA. APÓS CONSULTA A SEFIN E EM ACORDO ÀS DIVISÕES DA SASC EM DIRETORIAS, SOLICITA- SE QUE O PAGAMENTO DESTA PARCELA SEJA REALIZADO COM RECURSO SAINDO DA CONTA BB/ 68.427-9 FNAS- PSB AG. 3302- 2, A QUAL É UMA DAS 2 OPÇÕES LISTADAS NO PREENCHIMENTO, NO GERENCIAL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5173SUBVENÇÃO SOCIAL - SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (SERVIÇO)R$ 41.000,001,00R$ 41.000,00
Total BrutoR$ 41.000,00
Total LiquidoR$ 41.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1507030015/07/2025R$ 41.000,00