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- Liquidação Nº 02010643.006
Número:02010643
Valor Total do Empenho:R$ 1.964.420,51
Valor Total Liquidado:R$ 1.807.962,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.457,81
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080101
Valor Total do Contrato:R$ 16.828.308,75
Valor Empenhado:R$ 14.235.600,28
Saldo a empenhar:R$ 2.592.708,47
Liquidação: 02010643.006
Liquidada em: 18/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4248
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 57.718,18
Valor Líquido: R$ 57.718,18
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 06/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 4248 - ABRIL - COOCIRURGE - CONFORME ITENS EM ANEXOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21162 | CIRURGIÃO-PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNO E NOTURNO ; CARNAVAL (DO SÁBADO À TERÇA FEIRA DIURNO E NOTURNO) SEMANA SANTA (DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO DIURNO E NOTURNO) (SERVIÇO) | R$ 4.219,75 | 13,67809 | R$ 57.718,18 | |
| Total Bruto | R$ 57.718,18 | ||||
| Total Liquido | R$ 57.718,18 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 624926387