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- Liquidação Nº 02011126.005
Número:02011126
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 83.449,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.550,24
Número:030321101801
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.528.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:9912560044
Valor Total do Contrato:R$ 3.528.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.098.612,80
Saldo a empenhar:R$ 2.429.387,20
Liquidação: 02011126.005
Liquidada em: 12/06/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 532489930
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 25.704,78
Valor Líquido: R$ 25.704,78
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 09/06/2025
Histórico:
Solicitação de Liquidação face a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044 Despesas Estimada para Maio 2025 - DEMUTRANLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #12208 | SERVICOS POSTAIS (MÊS) | R$ 25.704,78 | 1,00 | R$ 25.704,78 | |
| Total Bruto | R$ 25.704,78 | ||||
| Total Liquido | R$ 25.704,78 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total