Número:030321101801
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.528.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:9912560044
Valor Total do Contrato:R$ 3.528.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.098.612,80
Saldo a empenhar:R$ 2.429.387,20
Empenho:02011126
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 23/11/2024 a 23/11/2025
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.426,66
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 175.573,34
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 652.000,00
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição:
Solicitação de Empenho face a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044 Despesas Estimada para Janeiro a novembro de 2025, por 11 Meses.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12208 | SERVICOS POSTAIS (MÊS) | R$ 200.000,00 | 1,00 | R$ 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |