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  4. Liquidação Nº 02010969.011
Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.875,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.124,14

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010969.011

Liquidada em: 20/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.368,42

Valor Líquido: R$ 4.213,81

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 09/06/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Junho de 2025 da SEINFRA Sede, do Contrato Nº 1010.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 4.368,421,00R$ 4.368,42
Total BrutoR$ 4.368,42
Total LiquidoR$ 4.368,42
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 154,61
Total das Retenções: R$ 154,61
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2006000220/06/2025R$ 4.368,42