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  4. Liquidação Nº 02010618.002
Dados do Empenho:

Número:02010618

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.248.084,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 251.915,18

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Dados da Licitação:

Número:10.005/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 26.626.720,89

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 93.189.559,67

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023053101

Valor Total do Contrato:R$ 93.189.559,67

Valor Empenhado:R$ 29.923.949,45

Saldo a empenhar:R$ 63.265.610,22

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Liquidação: 02010618.002

Liquidada em: 12/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: INSTTALE ENGENHARIA LTDA (23.742.620/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12699

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 711.540,10

Valor Líquido: R$ 674.540,02

Competência: Abril/2025

Dados da Obra
Obra: 0015.23 - Fresagem de revestimento asfáltico e recomposição

Medição: 16 / Período - 01/04/2025 a 30/04/2025 / Art: CE20231231462

Data de Solicitação 10/06/2025

Histórico:

Despesas com a Fresagem de revestimento asfáltico e recomposição, com mistura asfáltica usinada à quente, da malha viária do município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 16ª medição (01/04/25 - 30/04/25).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22314FRESAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO E RECOMPOSIÇÃO, COM MISTURA ASFÁTICA USINADA À QUENTE, DA MALHA VIÁRIA (SERVIÇO)R$ 711.540,101,00R$ 711.540,10
Total BrutoR$ 711.540,10
Total LiquidoR$ 711.540,10
NÚMERO DA NOTA: 12699

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 711.540,104,00%R$ 28.461,60
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 711.540,101,20%R$ 8.538,48
Total das Retenções: R$ 37.000,08
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806021018/06/2025R$ 711.540,10