Dados do Empenho:

Número:02010613

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.455.890,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.244.109,80

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601S

Valor Total do Contrato:R$ 23.055.685,33

Valor Empenhado:R$ 15.589.867,98

Saldo a empenhar:R$ 7.465.817,35

Liquidação: 02010613.005

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16800

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 292.172,35

Valor Líquido: R$ 252.290,83

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 11/06/2025


Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do parque de iluminação pública, do Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, no período de maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20545GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO)R$ 292.172,351,00R$ 292.172,35
Total BrutoR$ 292.172,35
Total LiquidoR$ 292.172,35
NÚMERO DA NOTA: 16800

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 681425965

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 292.172,355,00%R$ 14.608,62
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 102.260,3211,00%R$ 11.248,63
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 292.172,354,80%R$ 14.024,27
Total das Retenções: R$ 39.881,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3006004530/06/2025R$ 292.172,35