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  4. Liquidação Nº 02060026.001
Dados do Empenho:

Número:02060026

Valor Total do Empenho:R$ 8.473,24

Valor Total Liquidado:R$ 8.473,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060026.001

Liquidada em: 11/06/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.473,24

Valor Líquido: R$ 8.127,41

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 11/06/2025

Histórico:

Exoneração - maio/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.473,241,00R$ 8.473,24
Total BrutoR$ 8.473,24
Total LiquidoR$ 8.473,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 249,85
Vale TransportePagar/RecolherR$ 95,98
Total das Retenções: R$ 345,83
Total Pago: R$ 8.473,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1606017916/06/2025R$ 8.473,24