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  4. Pagamento Nº 16060179
Dados do Empenho:

Número:02060026

Valor Total do Empenho:R$ 8.473,24

Valor Total Liquidado:R$ 8.473,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.473,24

Valor Total Liquidado:R$ 8.127,41

Mais Detalhes

Pagamento 16060179

Pago em: 16/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.473,24

Valor Líquido Pago: R$ 8.127,41

Histórico:

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