Dados do Empenho:

Número:02050065

Valor Total do Empenho:R$ 78.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.792,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.907,72

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 02050065.005

Liquidada em: 04/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6491

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 972,90

Valor Líquido: R$ 961,23

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 16/06/2025


Histórico:

Liquidação referente a placa: PNE 8J56
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 972,901,00R$ 972,90
Total BrutoR$ 972,90
Total LiquidoR$ 972,90
NÚMERO DA NOTA: 6491

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/06/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2506.11.487.554/0001-81.55.001.000006491.1.93240008.0

Número do Protocolo: 223250056729190

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 972,901,20%R$ 11,67
Total das Retenções: R$ 11,67
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0907013109/07/2025R$ 972,90